2021年鹤壁市经济责任 审计中心预算公开

发布时间: 2021年09月01日  浏览次数:

2021鹤壁市经济责任

审计中心预算公开

 

第一部分 鹤壁市经济责任审计中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

三、单位人员构成情况

四、单位预算年度的主要工作任务

五、单位预算单位构成

第二部分 鹤壁市经济责任审计中心2021单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 鹤壁市经济责任审计中心2021单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、收回存量资金项目支出预算表

十一、其他资金项目支出预算表

十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四、部门(单位)整体绩效目标表

十五、部门(单位)预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁市经济责任审计中心概况

一、鹤壁市经济责任审计中心主要职责

(一)为县区、功能区党政主要领导干部和市直党政机关、群团组织、事业单位及县区公安机关、审判机关、检察机关等领导干部经济责任审计提供服务,为功能区设有公检法派出机构的领导干部经济责任审计提供服务。

(二)为市属国有企业和国有控股企业领导人员的经济责任审计提供服务。

(三)为县区审计部门主要领导干部经济责任审计提供服务。

(四)为经济技术开发区、宝山循环经济产业集聚区、城乡一体化示范区预算执行、决算和其他财政财务收支情况及直属单位、学校、街道办事处、区管企业、融资平台审计提供服务。

(五)研究经济责任审计工作,向审计机关提出加强和改进党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员经济责任管理和审计监督的建议;研究功能区预算管理和其他财政财务收支审计工作,向审计机关提出加强和改进预算管理和审计监督的建议。

  • 单位机构设置情况

鹤壁市经济责任审计中心内设6个职能科室,分别综合科、党政领导干部经济责任审计服务科、企事业领导干部经济责任审计服务科、政法领导干部经济责任审计服务科、经济功能区审计服务一科、经济功能区审计服务二科。

三、单位人员构成情况

2021鹤壁市经济责任审计中心共有编制35人,均为事业编制。在职人数14,均为事业在职人员离退休人员公务用车。

四、单位预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实新《预算法》的规定,加强单位预算的管理。切实履行审计监督职责,紧紧围绕市委市政府和市委组织部干部管理中心工作,全面完成市委审计委员会下达的经济责任审计工作任务,围绕中心、服务大局,努力开创经济责任审计工作新局面。

五、鹤壁市经济责任审计中心预算单位构成

本预算为鹤壁市经济责任审计中心本级预算。

第二部分

鹤壁市经济责任审计中心2021单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明以下金额均为万元,保留两位小数

鹤壁市经济责任审计中心2021年收入总计175.06元,支出总计175.06元,与2020年相比,收入支出增加26.52元,增长17.85%。主要原因:人员经费有所增加

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市经济责任审计中心2021年收入合计175.06元,较上年增加26.52万元,增长17.85%,其中:当年财力拨款175.06元,较上年增加26.52元,增长17.85%;非税收入0元;政府性基金收入0元;其他收入0;部门结余结转0;均与上年持平

收入变化情况说明:人员经费有所增加

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市经济责任审计中心2021年支出合计175.06元,较上年增加26.52万元,增长17.85%。其中:工资福利支出162.15元,占92.63%,较上年增长17.99%;对个人和家庭的补助支出0.46万元,占0.26%与上年持平;商品和服务支出12.45万元,占7.11%,较上年增长16.9%。项目支出0元,与上年持平

支出变化情况说明:工资上涨,人员增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹤壁市经济责任审计中心2021财政拨款收入175.06较上年增加26.52万元,增长17.85%。主要用于以下方面:一般公共服务支出142.27元,占81.27%;社会保障和就业支出11.38元,占6.5%;卫生健康支出9.91元,占5.66%;住房保障支出11.49元,占6.56%

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市经济责任审计中心2021年一般公共预算支出年初预算为175.06较上年增加26.52万元,增长17.85%。主要用于以下方面:一是基本支出175.06万元,占总支出的100%较上年增加26.52万元,增长17.85%主要原因是:工资上涨,人员增加。二是项目支出0元,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市经济责任审计中心2021年一般公共预算基本支出175.06元,其中:人员经费162.61元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖(在职)(工资)、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、在职人员平时考核奖、津贴补贴(个人家庭补助);公用经费12.45元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、三公经费支出预算情况说明

单位2021三公经费预算为0元。2021三公经费支出预算数2020持平

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0。预算数2020持平。

(二)公务用车购置及运行费0。预算数2020持平

(三)公务接待费0。预算数2020持平

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鹤壁市经济责任审计中心2021年运行经费支出预算12.45元,主要保障机构正常运转及正常履职需要较上年增加1.8万元,增长16.9%,主要原因:人员增加。其中:办公费9元,印刷费0.74元,工会经费1.69元,福利费1.01元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0元。

(三)绩效目标设置情况

单位2021年预算项目支出,我单位是二级预算单位,无整体绩效目标

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我单位车辆。

(五)专项转移支付项目情况

单位没有负责管理的专项转移支付项目

(六)空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。

1.2021政府性基金预算支出情况表(预算9

空表原因:2021年本单位无政府性基金支出预算。

2.2021年收回存量资金项目支出预算表(预算10表)

空表原因:2021年本单位无收回存量资金项目支出预算

3.2021年其他资金项目支出预算表(预算11表)

空表原因:2021年本单位无其他资金项目支出预算。

4.2021国有资本经营预算收支情况(预算12表)

空表原因:2021年本单位无国有资本经营收支预算。

5.2021年财政专户拨款支出预算总表(预算13表)

空表原因:2021年本单位无财政专户拨款支出预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经责审计中心.xlsx


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