2021年市审计局 单位预算公开

发布时间: 2021年09月01日  浏览次数:

2021市审计

单位预算公开

 

第一部分 市审计局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成情况

四、单位预算年度的主要工作任务

五、单位预算单位构成

第二部分 市审计局 2021单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 市审计局2021单位预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、收回存量资金项目支出预算表

十一、其他资金项目支出预算表

十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四、部门(单位)整体绩效目标表

十五、单位预算项目绩效目标表

第一部分

市审计局概况

一、市审计局主要职责

    鹤壁市审计局内设13个职能科室,主要职责是:负责对全市财政收支和法律、法规属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济社会健康发展;参与起草审计、财经方面的地方性法规、规章草案,制定审计制度并监督执行,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划;向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。  

  • 部门机构设置情况

(一)市审计局13个内设机构(科室),分别包括:

1.办公室

2.法规科

3.财政审计一科

4.财政审计二科

5.行政事业审计

6.行政事业审计

7.社会保障审计科

8.农业农村审计科

9.企业金融外资运用审计科

10.经济责任审计科

11.固定资产投资审计科

12.机关党委

13.市委审计委员会办公室秘书科

(二)预算归口管理事业单位3个。分别是:

1.市经济责任审计中心,下设6个科室,分别是综合科、党政领导干部经济责任审计服务科、企事业领导干部经济责任审计服务科、政法领导干部经济责任审计服务科、经济功能区审计服务一科、经济功能区审计服务二科。

2.市计算机审计中心,无内设科室。

3.市审计政策研究服务中心,无内设科室。

三、部门人员构成情况

2021年审计局单位共有编制40人,均为行政编制。在职职工31人,均为行政在职。行政人员离退休28聘用驾驶员2人,遗属人员1人,实有公务用车1辆。

四、单位预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实新《预算法》的规定,加强单位预算的管理。切实履行审计监督职责,紧紧围绕市委市政府中心工作,重点完成财政审计、绩效审计工作,围绕中心、服务大局,努力开创审计工作新局面。

五、市审计局预算算单位构成

市审计局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

市审计局2021单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明以下金额均为万元,保留两位小数

市审计局2021年收入总计964.52元,支出总计964.52元,与2020年相比,收、支总计各增加153.36元,增长18.91%。主要原因:一是人员经费有所增加;二是项目支出有所调整调

二、收入预算总体情况说明

市审计局2021年收入合计964.52元,较上年增加153.36万元,增长18.91%,其中:当年财力拨款764.53元,较上年减少40.63元,下降5.05%;上级提前通知转移支付拨款37.4万元,较上年增加37.4万元,增长100%非税收入0元,较上年减少6元,下降100%;政府性基金收入0元,其他收入0元,部门结余结转0元,均与上年持平收回存量资金安排162.59万元,上年未安排。

收入变化情况说明:一是人员经费有所增加;二是项目支出有所增加。

三、支出预算总体情况说明

市审计局2021年支出合计964.52元,较上年增加153.36元,增长18.91%。其中:工资福利支出531.25元,占55.08%,较上年下降3.27%;对个人和家庭的补助支出74.84万元,占7.76%,较上年增长3.87%;商品和服务支出73.94万元,占7.67%,较上年下降5.69%。项目支出284.49万元,占21.46%,较上年增长155.15%

支出变化情况说明:一是人员减少。二是今年新增智慧审计应用平台项目预算金额较大导致项目支出有所增加

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市审计局2021财政拨款收入801.93较上年减少40.63元,下降5.05%,主要用于以下方面:一般公共服务支出612.73元,占80.14%;社会保障和就业支出113.55元,占14.85%;卫生健康支出38.11元,占4.99%;住房保障支出37.54元,占4.91%

五、一般公共预算支出预算情况说明

市审计局2021年一般公共预算支出年初预算为801.93较上年减少9.23元,下降1.14%。主要用于以下方面:一是基本支出680.03万元,占总支出的84.8%,较上年减少19.63元,下降2.81%主要原因是:人员减少。二是项目支出108.9万元,占总支出的13.58%,较上年减少2.6元,下降2.33%主要原因是:项目支出按要求压缩

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市审计局2021年一般公共预算基本支出680.03元,其中:人员经费606.09元,主要包括:基本工资、津贴补贴、文明单位奖(在职)(工资)、养老保险金、医疗保险金、生育保险金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终一次性奖金、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、公务员奖励金、驾驶员工资、驾驶员冬季取暖补贴、驾驶员社保缴费及公积金、驾驶员年终一次性奖金、驾驶员文明单位奖、驾驶员年度目标考核奖、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴(个人家庭补助)、文明单位奖(离退)、年度健康休养费、遗属生活补助、采暖补贴离退休、改革性补贴(离退休)、平时健康休养费;公用经费73.94元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点,分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、三公经费支出预算情况说明

我局2021三公经费预算为9.15元。2021三公经费支出预算数2020持平

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费8.65元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费8.65元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置运行费预算数与上年持平,主要原因:为保证审计工作正常运转,又不使三公经费增加,公车运行维护费与上年持平

(三)公务接待费0.5元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。主要原因:公务接待已压缩至最低,在保证不增加的前提下,与上年持平

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市审计局2021年运行经费支出预算73.94万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要较上年减少4.46万元,下降5.69%,主要原因:在职人员较上年减少。其中:水费0.64元,电费8.5元,取暖费9万元,物业管理费13.2元,工会经费5.47元,福利费4.47元,公务用车运行维护费1.59元,其他交通费28.27元,其他商品服务支出2.8元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(实物保障用车1辆,机要通信用车0辆,应急用车0辆,特种专业技术用车0辆,老干部用车0辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局没有负责管理的专项转移支付项目

(六)空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。

1.2021政府性基金预算支出情况表(预算9

空表原因:2021年本单位无政府性基金支出预算。

2.2021年其他资金项目支出预算表(预算11表)

空表原因:2021年本单位无其他资金项目支出预算。

3.2021国有资本经营预算收支情况(预算12表)

空表原因:2021年本单位无国有资本经营收支预算。

4.2021年财政专户拨款支出预算总表(预算13表)

空表原因:2021年本单位无财政专户拨款支出预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本级.xlsx


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