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鹤壁市人民政府办公室2017至2018年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

来源:   发布时间: 2019年12月13日
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鹤壁市审计局关于鹤壁市人民政府办公室2017至2018年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

(二○一九年十日公告)

2019年第11

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,鹤壁市审计局派出审计组,自2019年2月20日至2019年4月3日,对市人民政府办公室(以下简称市政府办)2017至2018年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)市政府办基本情况

市政府办是市财政一级预算单位,执行行政单位会计制度。共有编制119名,其中行政编制90名,后勤服务编制29名。在职职工95人,离退休44人。

(二)财政收支情况

1.2017年收支情况。2017年收入合计1972.13万元,支出合计1893.76万元,年末结余194.35万元。

2.2018年收支情况。2018年收入合计2066.69万元,支出合计2045.85万元,年末结余108.89万元。

二、审计评价意见

审计结果表明:市政府办提供的会计资料基本真实地反映了单位的预算执行及财政收支情况,基本上能够按照会计法和有关规定进行会计核算,但是存在违规发放值班补助、超标准报销公务接待费等问题。

三、审计发现的主要问题和处理(处罚)意见

(一)违规发放值班补助。市政府办2017至2018年度发放应急办值班补助等共计2.15万元。

(二)超标准报销公务接待费。市政府办2017至2018年度公务接待人均工作餐费超标准、陪餐人数超标准,涉及公务接待费2.55万元,

(三)不合规票据支出。2017至2018年市政府办使用内部结算票据、普通收据支付住宿费、房租水电、护理费等费用42.33万元。

(四)差旅费报销不规范。市政府办2017至2018年度差旅费报销存在无出差日期、无出差人员签名,住宿发票无人数和天数等不规范情况。

(五)费用报销资料不完整。2017至2018年市政府办支付移动话费共计10.74万元,未附合同、清单等相关资料。

四、审计处理及整改情况

    针对上述审计发现的问题,鹤壁市审计局已依法出具了审计报告,并提出了整改意见。鹤壁市人民政府办公室已针对审计发现的问题制定了相应的整改措施。

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