审计署河南省审计厅

信息公开
您当前所在位置: 信息公开 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预决算

2019 年度 审计局部门决算

来源:   发布时间: 2020年09月18日
字体大小:
2019 年度
审计局部门决算
二〇二〇年九月 目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责…………………………………………………… 1
二、机构设置…………………………………………………… 2
第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表………………………………………… 3
二、收入决算表………………………………………………… 4
三、支出决算表………………………………………………… 5
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………… 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………… 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………… 8
七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表……… 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………… 11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………… 13
二、收入决算情况说明……………………………………… 13
三、支出决算情况说明……………………………………… 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………… 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………… 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……… 14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
…………………………………………………………… 15
八、预算绩效情况说明……………………………………… 17
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………… 17
十、机关运行经费支出情况说明…………………………… 17
十一、政府采购支出情况说明……………………………… 17
十二、国有资产占用情况说明……………………………… 18
第四部分 名词解释 …………………………………………… 19 第一部分部门概况 一、部门职责
负责对全市财政收支和法律、法规属于审计监督范围的
财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济
秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济社
会健康发展;参与起草审计、财经方面的地方性法规、规章
草案,制定审计制度并监督执行,制定并组织实施审计工作
发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审
计计划;向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的
审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提交实际预算
执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的
纠正和处理结果报告;按规定对市管领导干部及依法属于审
计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
二、机构设置
审计局内设机构 14 个,包括 11 个内设机构(科室)和
3 个二级预算单位:办公室、法规科、财政审计一科、财政
审计二科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、企业金
融外资审计科、农业农村审计科、社会保障审计科、投资审
计科、经济责任审计科;鹤壁市经济责任审计中心、鹤壁市
计算机审计中心、鹤壁市审计政策研究服务中心。另设有机
关党委。
从决算单位构成看,审计局部门决算包括:本级决算、
所属单位决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共四个,
其中二级预算单位三个,具体是:
1.鹤壁市经济责任审计中心
2.鹤壁市计算机审计中心
3.鹤壁审计政策研究服务中心 第二部分
2019 年度部门决算表 —5—
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:
单位:万元
收入
支出
行次
决算数
行次
决算数
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,259.78 一、一般公共服务支出
14
979.71
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00 ……
15
三、上级补助收入
3
0.00 八、社会保障和就业支出
36
145.17
四、事业收入
4
0.00 九、卫生健康支出
37
49.97
五、经营收入
5
0.00 ……
六、附属单位上缴收入
6
0.00 十九、住房保障支出
47
55.80
七、其他收入
7
14.88 二十二、其他支出
50
14.88
8
21
本年收入合计
9
1,274.66
本年支出合计
22
1,250.53
用事业基金弥补收支差额
10
0.00 结余分配
23
0.00
年初结转和结余
11
17.36 年末结转和结余
24
41.50
12
25
总计
13
1,292.03
总计
26
1,292.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 —6—
收入决算表
公开 02 表
部门:
单位:万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补
助收入
事业
收入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,274.66
1,259.78
0.00
0.00
0.00
0.00
14.88
201
一般公共服务支出
1,021.03
1,021.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20108
审计事务
1,019.44
1,019.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010801
行政运行
484.61
484.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010804
审计业务
213.69
213.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010806
信息化建设
47.00
47.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010850
事业运行
230.24
230.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010899
其他审计事务支出
43.90
43.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
1.59
1.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
1.59
1.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
127.98
127.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
127.98
127.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
62.51
62.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
65.47
65.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
49.97
49.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
49.97
49.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
20.25
20.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
10.18
10.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
19.54
19.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 —7—
21203
城乡社区公共设施
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
55.80
55.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
55.80
55.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
55.80
55.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
14.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.88
22999
其他支出
14.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.88
2299901
其他支出
14.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.88
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开 03 表
部门:
单位:万元
本年支出
合计
基本支
项目支出
上缴上级
支出
经营支
对附属单
位补助支
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,250.53
980.54
269.98
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
979.71
714.72
264.98
0.00
0.00
0.00
20108
审计事务
978.12
714.72
263.39
0.00
0.00
0.00
2010801
行政运行
484.61
484.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2010804
审计业务
213.69
0.00
213.69
0.00
0.00
0.00 —8—
2010806
信息化建设
36.80
0.00
36.80
0.00
0.00
0.00
2010850
事业运行
230.11
230.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2010899
其他审计事务支出
12.90
0.00
12.90
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
1.59
0.00
1.59
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
1.59
0.00
1.59
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
145.17
145.17
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
145.17
145.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
79.69
79.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
65.47
65.47
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
49.97
49.97
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
49.97
49.97
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
20.25
20.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
10.18
10.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
19.54
19.54
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
55.80
55.80
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
55.80
55.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
55.80
55.80
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
14.88
14.88
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
14.88
14.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
14.88
14.88
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 —9—
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:
单位:万元
收入
支出
行次
金额
行次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预
算财政拨款
1
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,259.78 一、一般公共服务支出
15
979.71
979.71
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00 ……
16
3
八、社会保障和就业支出
37
145.17
145.17
4
九、卫生健康支出
38
49.97
49.97
5
……
6
十九、住房保障支出
48
55.80
55.80
7
……
8
本年收入合计
9
1,259.78
本年支出合计
23
1,235.65
1,235.65
年初财政拨款结转和结余
10
17.36
年末财政拨款结转和结余
24
41.50
41.50
一、一般公共预算财政拨款
11
17.36
25
二、政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
13
27
总计
14
1,277.15
总计
28
1,277.15
1,277.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 —10— —11— —12— 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
—13— 第三部分
2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计均为 1292.03 万元。与上年度相比,
收、支总计各减少 34.43 万元,下降 2.6%。主要原因是压缩经
费开支。
二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计 1274.66 万元,其中:财政拨款收入
1259.78 万元,占 98.83%;其他收入 14.88 万元,占 1.17%。
三、支出决算情况说明
2019 年度支出合计 1250.52 万元,其中:基本支出 980.54
万元,占 78.41%;项目支出 269.98 万元,占 21.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计均为 1277.15 万元。与上年
度相比,财政拨款收、支总计各增长 35.11,增长 2.83%。主要
原因是正常增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.64 万元,占本
年支出合计的 96.75%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款
支出增加 27.9 万元,增长 2.31%。主要原因是一般公共预算项
目预算经费增加。
(二)结构情况。
—13— 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.64 万元,主要
用于以下方面:一般公共服务支出 979.71 万元,占 79.29%;社
会保障和就业支出 145.17 万元,占 11.75%;卫生健康支出 49.97
万元,占 4.04%;城乡社区支出 5 万元,占 0.4%;住房保障支出
55.8 万元,占 4.52%。
(三)具体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1012.44
万元,支出决算为 1235.64 万元,完成年初预算的 122.05%。其
中:
1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 453.86 万元,支出决算为 484.61 万元,完成年初预
算的 106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常
增资、晋级晋档。
2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。
年初预算为 33 万元,支出决算为 213.69 万元,完成年初预算的
647.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度
新增异地审计经费等项目支出,支出经费为年中追加预算,未纳
入年初预算。
3.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)。
年初预算为 229.30 万元,支出决算为 230.11 万元,完成年初预
算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出
数与决算数存在正常范围内的变动。
—14— 4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察
事务支出(项)。 年初预算为 1.59 万元,支出决算为 1.59 万元,
完成年初预算的 100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项)。 年初预算为 63.10 万元,
支出决算为 79.69 万元,完成年初预算的 126.29%。决算数与年
初预算数存在差异的主要原因是年内新增退休人员 2 人。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算为 75.33
万元,支出决算为 65.47 万元,完成年初预算的 86.91%。决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增退休人员 2 人
退休后不用再交养老金。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)。 年初预算为 20.19 万元,支出决算为 20.25
万元,完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是支出数与决算数存在正常范围内的变动。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项)。 年初预算为 10.64 万元,支出决算为 10.18
万元,完成年初预算的 95.68%。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
公务员医疗补助(项)。 年初预算为 18.98 万元,支出决算为
—15— 19.54 万元,完成年初预算的 102.95%。决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是支出数与决算数存在正常范围内的变动。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 56.42 万元,支出决算为 55.8 万元,完成年初预算
的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数与
决算数存在正常范围内的变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 965.66 万元。其
中:人员经费 923.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家
庭的补助支出;公用经费 41.81 万元,主要包括:办公费、印刷
费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修
(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护
费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.15 万元,支
出决算为 3.16 万元,完成预算的 34.54%。2019 年度“三公”经
费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格落实
中央八项规定,厉行节约并减少公车外出。
—16— (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元,
完成预算的 28.9%,占 79.11%;公务接待费支出决算 0.66 万元,
完成预算的 132%,占 20.89%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费 年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万
元。因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 8.65 万元,支出决算
为 2.5 万元,完成年初预算的 28.9%。决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是公车出行次数变少。其中:
公务用车购置支出 为 0 万元,购置车辆 0 辆。
公务用车运行支出 2.5 万元。主要用于公车加油、保养、保
险、过路过桥费。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车
保有量为 1 辆。
3.公务接待费 年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0.66 万元,
完成年初预算的 132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是招待外来审计机关和审计组较多。其中:
外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0
个、来访外宾 0 人次。
其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于省厅、外地市
审计组来鹤审计招待。2019 年共接待来鹤审计组 3 个、来人 62
人次(不包括陪同人员)。
—17— 八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照预算法要求,对四个项目资金编制财政支出项目绩效目
标申报表,并按照财政预算批复分批次支付。
(二)项目绩效自评结果。
按照财政支出项目绩效目标申报表内容对支出进度等项目
进行评价,并通过评审。
(三)重点绩效评价情况。
按照要求将信息系统等级保护测评项目支出作为重点绩效
评价项目,各项指标均完成。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门 2019 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性
基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019 年度机关运行经费年初预算为 71.72 万元,支出决算
为 41.81 万元,完成年初预算的 58.30%。决算数与年初预算数
存在差异的主要原因是机关厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2019 年度政府采购支出总额 30.34 万元,其中:政府采购
货物支出 30.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务
支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总
—18— 额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支
出总额的 0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:机要通信用车 1
辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100
万元以上专用设备 0 台(套)。
—19— 第四部分 名词解释
浏览次数: 【关闭
网站声明 | 联系我们 | 网站留言
鹤壁市计算机审计中心技术支持 copyright 2004-2018, Hebi Audit Bureau. all right reserved
地址:鹤壁市开发区黄山路 邮编:458030 豫ICP备05010383号 版权所有:鹤壁市审计局 未经许可请勿随意转载!
网站标识码:4106000034 豫公网安备 41061102000156号