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2019年度鹤壁市审计局部门预算公开

来源:   发布时间: 2019年03月04日
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2019年度鹤壁市审计局部门预算公开

  

第一部分 鹤壁市审计局部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成情况

(四)部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分 鹤壁市审计局部门2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:鹤壁市审计局部门2019年度部门预算表

鹤壁市2019年市级部门预算报表(封面)

1.部门收支总体情况表

2.收支预算总表

3.部门收入总体情况表

4.支出预算总表

5部门支出总体情况表

6.部门人员支出预算总表

7.部门日常公用支出预算总表

8.部门项目支出预算总表

9.财政拨款收支总体情况表

10.一般公共预算支出情况表

11.一般公共预算拨款人员支出预算表

12.一般公共预算拨款公用支出预算表

13.支出预算经济分类科目汇总表

14.一般公共预算“三公”经费支出情况表

15.一般公共预算拨款项目支出预算表

16.政府性基金支出情况表

17.政府性基金项目支出预算总表

18.国有资本经营预算拨款支出预算总表

19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表

20.财政专户拨款支出预算总表

21.财政专户拨款项目支出预算表

22.政府非税收入征收计划表

23.政府购买服务支出预算表

24.政府采购预算表

25.单位基本情况表(1

26.单位基本情况表(2

27.厉行节约支出预算表

28.鹤壁市财政支出项目绩效目标申报审核表

29.收回存量资金项目支出预算表

30.其他资金项目支出预算表

第一部分

鹤壁市审计局部门概况

    一、鹤壁市审计局部门主要职责及机构设置情况

(一)鹤壁市审计局部门主要职责

    鹤壁市审计局内设10个职能科室,主要职责是:负责对全市财政收支和法律、法规属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济社会健康发展;参与起草审计、财经方面的地方性法规、规章草案,制定审计制度并监督执行,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划;向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 

(二)鹤壁市审计局部门机构设置情况

鹤壁市审计局部门预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。 

局机关共10个内设机构(科室),分别包括:

1.办公室

2.法规科

3.财政审计一科

4.财政审计二科

5.行政事业审计科

6.经贸审计科

7.农业与资源环保审计科

8.社会保障审计科

9.投资审计科

10.纪检(监察)室

下设事业单位3个,分别包括:

1.市经济责任审计中心

2.市计算机审计中心

3.市审计评价中心

(三)鹤壁市审计局部门人员构成情况

2019年审计局部门及归口预算管理单位共有编制69人,其中:行政编制36人,事业编制30人,驾驶员编制3人。在职职工57人,离退休26人,遗属人员1人,实有公务用车1辆。

(四)鹤壁市审计局部门预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实新《预算法》的规定,加强部门预算的管理。切实履行审计监督职责,紧紧围绕市委市政府中心工作,重点完成财政审计、绩效审计、经济责任审计工作,围绕中心、服务大局,努力开创审计工作新局面。

二、预算单位构成

审计局部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。

1.鹤壁市审计局机关本级;

2.鹤壁市经济责任审计中心;

3.鹤壁市计算机审计中心;

4.鹤壁市审计评价中心。

第二部分

鹤壁市审计局部门2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

鹤壁市审计局部门2019年收入总计10609362.55元,支出总计10609362.55元,与2018年相比,收、支总计各增加169962.55元,增长1.6%。主要原因:一是人员经费有所减少;二是项目支出有所调整调整,新增鹤壁市在线实时联网审计系统建设项目。

(一)收入预算总体情况说明

鹤壁市审计局部门2019年收入预算合计10609362.55元,较上年增加169962.55元,增长1.6%。其中:财政拨款10124362.55元,比上年增加54966.55元,增长0.05%非税收入60000元,比上年减少18000元,降低23%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加0元,增长0%;其他收入0元,比上年增加0元,增长0%;部门结余结转0元,比上年增加0元,增长0%收回存量资金安排485000元,比上年增加115000元,增长31%。

收入变化情况说明:一是人员经费有所减少;二是项目支出有所调整调整,新增鹤壁市在线实时联网审计系统建设项目。

(二)支出预算总体情况说明

鹤壁市审计局部门2019年支出预算合计10609362.55元,较上年增加169962.55元,增长1.6%。其中:工资福利支出7959602.47元,占75%,比去年降低1.4%。对个人和家庭的补助601612.30元,占6%,比去年降低10%。商品和服务支出717217.78元,占7%,比去年降低15%。项目支出1330930.0012%,比去年增长141%。收回存量资金安排485000元,比上年增加115000元,增长31%。

支出变化情况说明:一是人员减少,工资总额降低。二是项目支出有所调整调整,新增鹤壁市在线实时联网审计系统建设项目。

二、机关运行经费安排说明

2019年度机关运行经费安排717217.78元。其中:办公费190948.56元;印刷费56920元;邮电费87040元;差旅费180000元;维护费34020元;水电费80504.71元;取暖费47013.62;离退休福利费40770.89

三、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算10124362.55元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加54966.55元,增长0.05%主要原因为项目支出有所调整调整,新增鹤壁市在线实时联网审计系统建设项目。

四、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市审计局部门2019年一般公共预算支出年初预算为10124362.55元。主要用于以下方面:一般公共服务支出7677595.44元,占75.83%;社会保障和就业支出1384333.33元,占13.67%卫生健康支出498168.10元,占4.92%;住房保障支出564265.68元,占5.58%

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市审计局部门2019年一般公共预算基本支出9278432.55元,其中:人员经费8561214.77元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费717217.78元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市审计局部门2019年三公经费预算安排91512元,与上年持平,具体情况如下:

(一)因公出国()0元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费用86512元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用86512元,与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。

增减变化主要原因:公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:我单位在20182019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与上年持平,原因是公车改革后,局机关及经费代管单位在编车辆1辆,按定额15900/年核定公车运维费。           

(三)公务接待费用5000元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,与上年持平。

增减变化主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费安排717217.78元。其中:办公费190948.56元;印刷费56920元;邮电费87040元;差旅费180000元;维护费34020元;水电费80504.71元;取暖费47013.62;离退休福利费40770.89主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况说明

22019年政府采购共0项,政府采购预算安排0元,其中:政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,2018年增加0项2019年政府采购金额共计0元,2018年持平

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,2019年,我单位组织对6个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金845930元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后,1个项目开展自评,1个项目开展重点评价。

对“鹤壁市在线实时联网审计建设项目”实施预算绩效评价,涉及资金470000元。

(四)国有资产占用情况

2018年末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产9183平方米,价值9079979.85元;房屋数量1单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目

我局负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

(六)收回存量资金项目支出情况说明

2019年度收回存量资金安排项目支出485000元,其中:审计专项补助经费200000元;异地审计业务补助285000元。

(七)空表说明

以下为我单位2019年预算没有相关数据的空表:

1. 政府性基金支出情况表

2. 政府性基金项目支出预算表

3. 国有资本经营预算拨款支出预算总表

4.国有资本经营拨款项目支出预算总表

5. 财政专户拨款支出预算总表

6. 财政专户拨款项目支出预算表

7. 政府购买服务支出预算表

8. 政府采购预算表

9. 其他资金项目支出预算

第三部分

名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:鹤壁市审计局2019年度部门预算表.xlsx

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